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Categoria:
TODOS   DISPENSA   PREGÃO  
Ano:
Documento:
EMPENHO   LIQUIDAÇÃO   CONTRATO   EDITAL  
Número Doc:
Objeto:
Fornecedor:
(Para: Contrato/Emp./Liq.)
     

Detalhes
Categoria
NºCertame
Objeto
Fundamento
Destino
Empenho
Documento
Fornecedor
Valor
Dt.Inserção
Natureza
SubElemento
Vinculo
DISPENSA
747/20
AQUISIÇÃO DE 1.600 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
1458
60.494.416/0005-69
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
137.600,00
22/01/2021
3.3.90.32.00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA
05.312
DISPENSA
744/20
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS FECHADOS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA USO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTOS DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10215
06.745.630/0001-71
ANDERSON DE LIMA VERLINDO
17.940,00
30/12/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
05.312
DISPENSA
699/20
CADEIRA DE RODAS
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
9248
17.460.086/0001-38
CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA
658,00
19/11/2020
4.4.90.52.00
01.312.0000
DISPENSA
631/20
CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC MEDINDO 25CM X 15CM EM IMPRESSÃO OFFSET.
Dispensa artigo 24, inciso II
INFORMATIVO DO AMBULATORIO SERVIDOR
8612
10.208.102/0001-50
CUCATTI & AMARAL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME
2.324,00
05/11/2020
3.3.90.39.00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
05.312
DISPENSA
629/20
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
8424
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
1.025,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312
DISPENSA
629/20
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
8425
65.944.753/0001-09
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
7.830,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312
DISPENSA
587/20
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO E CADEIRA DE BANHO INOX PARA OBESO.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
7688
12.059.576/0001-03
PLENO ACESSO TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - EPP
4.080,00
05/10/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO
01.312
DISPENSA
587/20
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO E CADEIRA DE BANHO INOX PARA OBESO.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
7689
26.084.230/0001-70
MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRE
462,00
05/10/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO
01.312
DISPENSA
586/20
PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5GR INJ FRASCO AMPOLA.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
7686
60.665.981/0009-75
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
5.400,00
05/10/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
576/20
AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE FILTRO HEPA X2 PARA VENTILADOR MECÂNICO, COM CONECTORES CÔNICOS DO TIPO COAXIAL, DIÂMETROS DE 15MM E 22MM
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8027
61.418.042/0001-31
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP SOC LIMI
4.300,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
570/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA, PROTETOR FACIAL E MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO E PROTEÇÃO (EPIs) PARA FUNCIONÁRIOS
8235
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
2.940,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
570/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA, PROTETOR FACIAL E MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO E PROTEÇÃO (EPIs) PARA FUNCIONÁRIOS
8236
73.013.237/0001-80
LOHCUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM SAUDE - EIRELI - EPP
890,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
05.312
DISPENSA
570/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA, PROTETOR FACIAL E MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO E PROTEÇÃO (EPIs) PARA FUNCIONÁRIOS
8237
07.396.733/0001-36
MARINGA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
7.000,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
05.312
DISPENSA
57/2021
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensa artigo 24, inciso II
MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR DA VIGILÂNCIA,CONFORME PORCESSO Nº 2021/105-02-10
2266
11.601.558/0001-49
CARAVANTE E VIEIRA COM DE PEÇAS E MANUT EM GERADORES
3.033,50
15/04/2021
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQ
05.312
DISPENSA
556/20
CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL, CIRCUITO COMPLETO, INCLUINDO TRAQUEIAS, VÁLVULAS E MEMBRANAS INDISPENSÁVEIS PARA O USO, COMPATÍVEL PARA USO NO VENTILADOR PULMONAR, MODELO RESGATE, DA MARCA TAKAOKA, MODELO MICROTAK 920.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NAS UTIs MÓVEIS.
7427
24.768.176/0001-56
STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
5.406,00
21/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312
DISPENSA
555/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL 8,4 % EM FRASCO DE 250 ML E DOPAMINA, SOLUCAO INJETAVEL, 5MG/ML EM AMPOLA DE 10 ML.
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ASSITENCIA FARMACEUTICA PARA USO NOS PRONTOS SOCORROS
7374
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
1.815,00
21/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
555/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL 8,4 % EM FRASCO DE 250 ML E DOPAMINA, SOLUCAO INJETAVEL, 5MG/ML EM AMPOLA DE 10 ML.
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ASSITENCIA FARMACEUTICA PARA USO NOS PRONTOS SOCORROS
7375
03.521.785/0001-36
MEDMASTER COMERCIAL LTDA
4.093,95
21/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
544/20
NORADRENALINA,SOLUÇÃO INJETÁVEL,8MG / 4ML,EM AMPOLA DE 4ML
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ASSITENCIA FARMACEUTICA PARA USO NOS PRONTOS SOCORROS
7273
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6.162,00
17/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
538/20
MACAÇÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TNT,
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NOS CEMITÉRIOS
7002
31.597.633/0001-52
LIFE IPI COMERCIO COMERCIAL LTDA
1.632,00
08/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
DISPENSA
535/20
MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7188
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
21.790,00
17/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
530/20
CANETA MARCA TECIDO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO. NA COR PRETA.
Dispensa artigo 24, inciso II
uso na marcação das máscara dos alunos
6842
43.263.037/0001-15
JD.CAMARGO & CIA LTDA - EPP
1.300,00
08/09/2020
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
01.312
DISPENSA
530/20
CANETA MARCA TECIDO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO. NA COR PRETA.
Dispensa artigo 24, inciso II
uso na marcação das máscara dos alunos
6843
43.263.037/0001-15
JD.CAMARGO & CIA LTDA - EPP
1.300,00
08/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.312
DISPENSA
527/20
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO, SEM ADESIVO, NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA), MEDINDO 0,06MM ESPESSURA X 7 CM LARGURA, ROLO COM 100 MTS.
Dispensa artigo 24, inciso II
SINALIZAÇÃO PARA MANTER DISTANCIAMENTO SOCIAL NA ÁREA EDUCAÇÃO
6844
01.737.624/0001-59
FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP
350,00
16/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
DISPENSA
527/20
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO, SEM ADESIVO, NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA), MEDINDO 0,06MM ESPESSURA X 7 CM LARGURA, ROLO COM 100 MTS.
Dispensa artigo 24, inciso II
SINALIZAÇÃO PARA MANTER DISTANCIAMENTO SOCIAL NA ÁREA EDUCAÇÃO
6845
01.737.624/0001-59
FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP
1.500,00
16/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
DISPENSA
527/20
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO, SEM ADESIVO, NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA), MEDINDO 0,06MM ESPESSURA X 7 CM LARGURA, ROLO COM 100 MTS.
Dispensa artigo 24, inciso II
SINALIZAÇÃO PARA MANTER DISTANCIAMENTO SOCIAL NA ÁREA EDUCAÇÃO
6846
01.737.624/0001-59
FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP
350,00
16/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
DISPENSA
527/20
AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO, SEM ADESIVO, NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA), MEDINDO 0,06MM ESPESSURA X 7 CM LARGURA, ROLO COM 100 MTS.
Dispensa artigo 24, inciso II
SINALIZAÇÃO PARA MANTER DISTANCIAMENTO SOCIAL NA ÁREA EDUCAÇÃO
6847
01.737.624/0001-59
FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP
1.500,00
16/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
DISPENSA
491/20
FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
6653
06.189.855/0001-99
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
10.800,00
04/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
485/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES POR MÉDICOS DE 12 HORAS NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS E SUSPEITOS DE COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6434
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
900.000,00
24/08/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
02.312
DISPENSA
485/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES POR MÉDICOS DE 12 HORAS NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS E SUSPEITOS DE COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9338
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
483.020,83
26/11/2020
3.3.90.39.00
05.312.0000
DISPENSA
485/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES POR MÉDICOS DE 12 HORAS NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS E SUSPEITOS DE COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9770
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
413.950,00
22/12/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
485/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES POR MÉDICOS DE 12 HORAS NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS E SUSPEITOS DE COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
1092
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
1.264.800,00
05/02/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
05.312
DISPENSA
484/20
AQUISIÇÃO DE CATETER OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL.
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA USO NOS PRONTOS SOCORROS E HOSPITAL DE CAMPANHA
6433
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
1.420,00
24/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
471/20
ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA, ODONTOLÓGICA OU LABORATORIAL COM PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO POR VÁCUO
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6528
37.154.308/0001-00
ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
10.408,20
24/08/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO O
02.312
DISPENSA
431/20
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5985
22.879.797/0001-81
SANS INDUSTRIA QUIMICA LTDA
11.830,00
05/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
05.312
DISPENSA
430/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6001
60.665.981/0009-75
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
10.900,00
05/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
430/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5982
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
34.160,00
05/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
430/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5983
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3.905,00
05/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
430/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5984
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6.880,00
05/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
427/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5843
28100838000176
KRS - REDE DE GASES E SERVICOS - EIRELI
8.800,00
27/07/2020
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
427/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5844
28.100.838/0001-76
KRS - REDE DE GASES E SERVICOS - EIRELI
3.513,60
27/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
427/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5845
28.100.838/0001-76
KRS - REDE DE GASES E SERVICOS - EIRELI
315,00
27/07/2020
3.3.90.30.00
GAS ENGARRAFADO
02.312
DISPENSA
427/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5846
28.100.838/0001-76
KRS - REDE DE GASES E SERVICOS - EIRELI
1.509,60
27/07/2020
3.3.90.39.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
427/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5847
28.100.838/0001-76
KRS - REDE DE GASES E SERVICOS - EIRELI
614,70
27/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
427/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5848
05414611000108
PONTO DO ENCANADOR LTDA
11.818,86
27/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
427/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL DE CAMPANHA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5849
05.414.611/0001-08
PONTO DO ENCANADOR LTDA
7,20
27/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
416/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PLANTÕES MÉDICOS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5763
10.481.840/0001-77
VANNINI & DELATIM SERVIÇOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA
1.333.500,00
27/07/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
02.312
DISPENSA
410/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5730
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
51.940,00
27/07/2020
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
410/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5731
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5.610,00
27/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
407/20
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLUSA E CALÇA (PIJAMAS CIRÚRGICOS) PARA USO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - HOSPITAL DE CAMPANHA.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5745
64.888.811/0001-53
UNI-FORME INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS
21.000,00
27/07/2020
3.3.90.30.00
UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS
02.312
DISPENSA
406/20
AQUISIÇÃO DE CONSUMO HOSPITALAR -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5996
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
45.474,00
04/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
405/20
ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO
Dispensa artigo 24, inciso II
NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5936
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
2.040,00
05/08/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO
02.312
DISPENSA
405/20
ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO
Dispensa artigo 24, inciso II
NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5937
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
1.074,00
05/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
403/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5384
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5.560,00
16/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
403/20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5385
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
15.810,00
16/07/2020
3.3.90.39.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
402/20
MEDICAMENTO PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ASSITENCIA FARMACEUTICA PARA USO NOS PRONTOS SOCORROS
5193
18.872.656/0001-60
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR- EPP
11.000,00
06/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
393/20
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE SUXAMETONIO 100MG EV
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
5052
18.872.656/0001-60
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EPP
6.308,00
10/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
386/20
AR COMPRIMIDO USO MEDICINAL TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO OU OUTRAS IMPUREZAS
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5167
67.423.152/0001-78
IBG- INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
8.600,00
06/07/2020
3.3.90.30.00
GAS ENGARRAFADO
02.312
DISPENSA
383/20
MEDICAMENTOS - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5159
19.349.009/0001-30
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
23.937,75
06/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
378/20
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+CLAVULANATO POTÁSSIO 500/100 MG -EV
Dispensa artigo 24, inciso II
USO NOS PRONTOS SOCORROS -ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID
4922
04.274.988/0001-38
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
14.100,00
30/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
364/20
SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER
Dispensa artigo 24, inciso II
EM FUNÇÃO AO COVID 19
4921
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA ME
3.180,00
24/06/2020
3.3.90.39.00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10329
33992276000152
BRUNA DE OLIVEIRA
2.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10327
29011613000106
MATHEUS MICHELUCCI BOVOLINI
4.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10328
39357986000197
DENIS GUILHERME FERREIRA ESPANHOL
2.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10326
38.332.067/0001-04
JOAO MARCELO OLIVEIRA HANSSER
4.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10325
39.540.767/0001-49
JOAO PAULO OLIVEIRA
7.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10324
30.125.943/0001-01
THAIS RAQUEL DE GODOY MACHADO
7.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10323
22.277.794/0001-78
SERGIO LUIZ FRONZA
4.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10322
27.006.093/0001-18
JULIANA PIERIM DANIEL
4.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10322
27.006.093/0001-18
JULIANA PIERIM DANIEL
4.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10321
26.323.728/0001-48
RENATA ROSISLEY DE PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA
4.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10320
12.037.975/0001-73
ATANAEL DOS SANTOS MOTA JUNIOR
4.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10318
20.455.445/0001-73
DARIO WELTON DE SOUZA
7.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10318
20.455.445/0001-73
DARIO WELTON DE SOUZA
7.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10317
20.458.563/0001-35
WALDINEIA PAULA BASEIO
25.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10316
20.458.357/0001-25
OTAVIO LOURENCO DELANEZA
7.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10315
17.281.358/0001-32
ROSANGELA DE JESUS VAZ DE LIMA NOCETE
2.500,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10314
16.541.762/0001-35
ELISABETE PADOVEZI VIDAL
25.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10313
15.062.542/0001-66
JOSE CARLOS ARMELIN
7.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
36/20
CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS PROJETOS DE PROFISSIONAIS DA CULTURA BARBARENSE (ARTISTAS, GRUPOS OU EMPRESAS CULTURAIS).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
10312
06.538.800/0001-47
XEKMAT PROMOCOES E EVENTOS LTDA
9.000,00
06/01/2021
3.3.90.39.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
05.312
DISPENSA
359/21
AQUISIÇÃO DE NORADRENALINA INJETÁVEL 8MG/4ML
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6004
01.857.076/0001-09
VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.944,00
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
358/21
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/10ML
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5985
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
24.000,00
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
350/20
RELÓGIO PONTO BIOMETRIA+PROXIMIDADE 110/220V
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
4772
10.825.721/0001-94
INFORPONTO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIO
4.497,00
17/06/2020
4.4.90.52.00
MOBILIARIO EM GERAL
05.312
DISPENSA
349/2021
HEPARINA SODICA, SOLUCAO INJETAVEL,5.000 UI, EM APOLA DE 0,25 ML
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
5803
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4.540,00
24/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
348/21
MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5923
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
41.850,00
24/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
348/21
MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5924
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
32.000,00
24/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
344/20
AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE RESPIRAÇÃO TRAQUEAL-COVID 19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4562
61.418.042/0001-31
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURG E HOSP SOC
17.010,00
10/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
344/20
AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE RESPIRAÇÃO TRAQUEAL-COVID 19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4563
65.944.753/0001-09
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
24.192,00
10/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
332/20
AQUISIÇÃO DE 1FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS E 02 FOGÃO ELÉTRICO DE 02 BOCAS.
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NOS ANEXOS DOS PRONTO SOCORROS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4456
05.371.724/0001-65
LUCIMARA ZERIO
1396,97
10/06/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
02.312
DISPENSA
325/21
PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10MG/ML AMPOLA 20MG - COVID 19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5676
18.872.656/0001-60
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR - EPP
22.500,00
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
324/21
MIDAZOLAM, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5 MG5 ML AMPOLA DE 5 ML
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ASSITENCIA FARMACEUTICA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19
5061
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4.780,00
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
315/20
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE CIRCÚITOS DO RESPIRADOR EM ÓXIDO DE ETILENO - PROCESSO Nº 20200005320310
Dispensa artigo 24, inciso II
O SERVIÇO DEVERÁ SER PRESTADO PARA OS PRONTOS SOCORROS
4362
46.974.614/0001-75
ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZA COM E IND LTDA
5.952,00
01/06/2020
3.3.90.39.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.312.0000
DISPENSA
313/20
FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA 1000 ML ENVASADO COM ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO 70%. FRASCOS IDENTIFICADOS COM O CONTEÚDO DA EMBALAGEM E ARMAZENADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO
Dispensa artigo 24, inciso II
Envase de álcool proveniente de doação em galão de 20 litros.
4207
22.609.281/0001-17
JACY FRAGÂNCIAS LTDA - ME
6.000,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
05.312.0000
DISPENSA
310/20
AQUISIÇÃO DE MASCARA E AVENTAIS DESCARTÁVEIS - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4411
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
97.750,00
01/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
DISPENSA
310/20
AQUISIÇÃO DE MASCARA E AVENTAIS DESCARTÁVEIS - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4413
32.959.910/0001-92
LUIZA CABRAL CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
46.875,00
01/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
DISPENSA
310/20
AQUISIÇÃO DE MASCARA E AVENTAIS DESCARTÁVEIS - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4412
08.442.245/0001-80
PROTDESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
449.500,00
10/06/2020
3.3.90.39.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
305/21
ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO, FLEXÍVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA ASSEPSIA DA PELE COM PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E NÚMERO DO INOR. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NOS PRONTOS SOCORROS E HOSPITAL CAMPANHA
5124
67729178000491
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.400,30
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312
DISPENSA
299/21
MANUTENÇÃO CORRETIVA CORRETIVA/PREVENTIVA EM MONITOR MULTIPARÂMETRO. MONITOR MULTIPARÂMETRO, MARCA: SHANXI, MODELO JR200D, TROCA DE SENSOR, ABRAÇADEIRA,AFERIÇÃO DE PARÂMETROS, REVISÃO GERAL EM CONECTORESE CHICOTES INTERNOS, CALIBRAÇÃO, TESTE SEG. ELÉTRICA, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO. T
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA
5015
32.344.304/0001-62
ARNALDO DONISETTI DA SILVA
780,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQ
01.312
DISPENSA
297/20
AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACIAL COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4568
45.985.371/0062-20
3M DO BRASIL LTDA
53.850,00
09/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
05.312
DISPENSA
293/21
MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5121
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
15.850,00
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
293/21
MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5122
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
30.940,00
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
293/21
MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5123
17.159.229/0001-76
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
20.000,00
23/06/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
293/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO O CONTROLE DE FLUXO E ACESSO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES OU INTERESSADOS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NOS ANEXOS DO PRONTO SOCORRO DR EDISON MANO, PRONTO SOCORRO DR AFONSO RAMOS E NO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADOS PELO MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. 261/20 - ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZA
4277
19.061.303/0001-42
S. S. P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CNSERVAÇÃO PATRIMONIAL
120.960,00
22/05/2020
3.3.90.39.00
VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA
05.312.0000
DISPENSA
293/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO O CONTROLE DE FLUXO E ACESSO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES OU INTERESSADOS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NOS ANEXOS DO PRONTO SOCORRO DR EDISON MANO, PRONTO SOCORRO DR AFONSO RAMOS E NO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADOS PELO MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. 261/20 - ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZA
7514
19.061.303/0001-42
S. S. P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CNSERVAÇÃO PATRIMONIAL
120.960,00
02/10/2020
3.3.90.30.00
VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA
05.312
DISPENSA
293/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO O CONTROLE DE FLUXO E ACESSO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES OU INTERESSADOS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NOS ANEXOS DO PRONTO SOCORRO DR EDISON MANO, PRONTO SOCORRO DR AFONSO RAMOS E NO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADOS PELO MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. 261/20 - ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZA
8515
19.061.303/0001-42
S. S. P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CNSERVAÇÃO PATRI
120.960,00
04/11/2020
3.3.90.39.00
VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA
05.312
DISPENSA
293/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO O CONTROLE DE FLUXO E ACESSO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES OU INTERESSADOS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NOS ANEXOS DO PRONTO SOCORRO DR EDISON MANO, PRONTO SOCORRO DR AFONSO RAMOS E NO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADOS PELO MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. 261/20 - ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZA
2101
19.061.303/0001-42
S. S. P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CNSERVAÇÃO PATRIMONIAL
120.960,00
04/03/2021
3.3.90.39.00
VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA
05.312
DISPENSA
289/20
FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA 1000ML, PARA ENVASE DE ÁLCOOL DE DOAÇÃO RECEBIDO EM GALÃO DE 20 LITROS- PROTOCOLO - 2020/393-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3907
02.732.641/0001-66
VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
4.690,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
05.312.0000
DISPENSA
286/20
PROTETOR FACIAL; CONSTITUÍDO DE SUPORTE BASCULANTE TERMOPLÁSTICO, INCOLOR, ERGONÔMICO; REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA; VISOR EM POLICARBONATO; PROTETOR NO FORMATO RETO,
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3912
31.597.633/0001-52
LIFE IPI COMERCIO COMERCIAL LTDA
8.825,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
05.312.0000
DISPENSA
284/20
SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 - PROCESSO Nº 20200004640310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA TESTAR PACIENTE QUE APRESENTAM SINDROME RESPIRATORIA AGUDA
4081
51.420.081/0002-09
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA
3.750,00
22/05/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312.0000
DISPENSA
282/20
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE GASOMETRIA - COVID
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4279
32.171.483/0001-83
CARE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
21.600,00
22/05/2020
3.3.90.39.00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.312.0000
DISPENSA
279/20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTAGEM RT-PCR PARA COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso nos Prontos Socorros Edson Mano e Afonso Ramos, unidades de saúde para pacientes sintomáticos para o covid 19
4108
29.886.415/0001-96
INSIDE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
185.000,00
22/05/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312.0000
DISPENSA
279/20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTAGEM RT-PCR PARA COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso nos Prontos Socorros Edson Mano e Afonso Ramos, unidades de saúde para pacientes sintomáticos para o covid 19
7624
29.886.415/0001-96
INSIDE DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
175.000,00
02/10/2020
3.3.90.30.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312
PREGÃO
276/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LENÇÓIS PERSONALIZADOS PARA CAMA HOSPITALAR AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso no Hospital de Campanha
3668
10.430.444/0001-10
CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
8.450,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO
01.312.0000
DISPENSA
268/21
AQUISIÇÃO DE 2.000 AMPOLAS DE MIDAZOLAN 5MG/ML EM AMPOLA DE 10 ML.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4635
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
48.000,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
268/20
IMPRESSORIA TÉRMICA - NÃO FISCAL -PPROCESSO Nº 20200004470310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAIL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
3758
11.550.873/0001-94
S.Y.INFORMATICA LTDA - ME
9.447,00
22/05/2020
4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.312.0000
DISPENSA
267/21
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMPOLA 2 ML E DIAZEPAM,SOLUCAO INJETAVEL, 10 MG/2ML, AMPOLA DE 2 ML
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4316
44734671000151
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
750,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
267/21
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMPOLA 2 ML E DIAZEPAM,SOLUCAO INJETAVEL, 10 MG/2ML, AMPOLA DE 2 ML
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4317
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
7.350,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
267/2020
ETOMIDATO SOLUCAO INJETAVEL 2MG/ML- PROTOCOLO - 2020/350-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ASSITENCIA FARMACEUTICA PARA USO NOS PRONTOS SOCORROS
3801
06.081.203/0001-36
HOSP-LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
971,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312.0000
DISPENSA
266/21
AQUISIÇÃO DE 2.660 AMPOLAS DE MIDAZOLAM 5 MG/ML EM AMPOLA DE 10ML.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4364
17.159.229/0001-76
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
49.210,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
265/20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM -PROTOCOLO - 2020/371-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALZADA PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID- 19, SEGUNDO O ARTIGO 4 DA LEI FEDERAL 13979/2020.
3763
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
1.812,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
DISPENSA
265/20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM -PROTOCOLO - 2020/371-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALZADA PARA USO NO HOSPITAL CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID- 19, SEGUNDO O ARTIGO 4 DA LEI FEDERAL 13979/2020.
4278
07.014.318/0001-70
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
46.290,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
DISPENSA
264/21
MIDAZOLAM 5MG/ML EM AMPOLA DE 10ML, VIA DE ADMINISTRAÇÃO : INTRAVENOSA/ INTRAMUSCULAR/RETAL; USO ADULTO E PEDIÁTRICO
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4294
11.206.099/0001-07
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS
2.493,10
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
263/21
MORFINA 10MG/ML: COMPOSIÇÃO: SULFATO DE MORFINA 10MG/ML EM AMPOLA DE 1ML, VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUB-CUTÂNEA
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4295
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5.000,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
PREGÃO
262/20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/20 - AQUISIÇÃO JALECOS BRANCO PROFISSIONAL
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
1976
22453488000145
T DAL COLETO CONFECCOES ME
74.700,00
04/03/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312.0000
PREGÃO
262/20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/20 - AQUISIÇÃO JALECOS BRANCO PROFISSIONAL
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
1977
22.453.488/0001-45
T DAL COLETO CONFECCOES ME
24.900,00
04/03/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
DISPENSA
261/20
AQUISIÇÃO DE 35.400 MÁSCARAS CIRÚRGICAS EFB 96,7, ATÓXICA HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO,CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.051 DE 23/03/2020.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PRONTOS SOCORROS E HOSPITAL DE CAMPANHA) AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
3708
08.442.245/0001-80
PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
63.379,50
21/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
DISPENSA
256/20
FORNO MICRONDAS E FOGÃO ELÉTRICO,
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
3660
09.248.625/0001-41
M. C. DO AMARAL ME
998,00
22/05/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
01.312.0000
DISPENSA
255/20
SABONETE LIQUIDO PARA ASSEPSIA DAS MÃO COM PH FISIOLÓGICO NEUTRO, COM INGREDIENTES ATIVO TRICLOSAN 0,5%,COMPOSTO DE METILISOTIAZOLINONA, CLORETO DE SÓDIO, DISSODIUM, EDTA, LAURETH, SODIU, LAURETH SULFATE, COCAMIDEA DEA, TRICLOSAN, AQUA E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS -PROTOCOLO - 2020/375-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE GERAL PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, PARA ATENCAO ESPECIALIZADA, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19, SEGUNDO O ARTIGO 4 DA LEI FEDERAL 13979/2020.
3800
02.573.131/0001-93
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
10.000,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
05.312.0000
DISPENSA
248/21
AQUISIÇÃO DE TUBETES E HASTES PARA SWAB, PARA COLETA DE EXAMES PARA COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4324
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA ME
14.960,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
01.312
DISPENSA
248/21
AQUISIÇÃO DE TUBETES E HASTES PARA SWAB, PARA COLETA DE EXAMES PARA COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4325
12.051.059/0001-98
BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
12.500,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
01.312
DISPENSA
248/20
ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO - SANGUE E SALIVA, PORTÁTIL, COM FRASCO AUTOCLAVÁVEL. BOMBA VÁCUO ASPIRADORA PARA ASPIRAR/SUGAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FICANDO DEPOSITADOS NO PRÓPRIO FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 01 LITRO, -PROCESSO Nº 20200004560310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
3585
06.189.855/0001-99
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
2.050,00
22/05/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO ODONTOL
01.312.0000
DISPENSA
247/20
AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE HIGIENIZADOR; EM ÁLCOOL GEL; COMPOSTO DE 70% ÁLCOOL ETÍLICO, BACTERICIDA; INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 12 MESES, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
ATENDE DEMANDA DA SAUDE GERAL PARA ATENCAO ESPECIALIZADA , USO NOS PRONTOS SOCORROS, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
3830
68.219.435/0001-65
BIOSAN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
36.000,00
21/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
05.312.0000
DISPENSA
246/21
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE E ÁLCOOL 70%
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4322
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA ME
21.600,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312
DISPENSA
246/21
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE E ÁLCOOL 70%
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4323
02.732.641/0001-66
VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
10.980,00
11/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312
DISPENSA
246/20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA A SER REALIZADO POR MÉDICA INFECTOLOGISTA, IN LOCO E A DISTÂNCIA - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA A SER REALIZADO POR MÉDICA INFECTOLOGISTA, IN LOCO E À DISTÂNCIA, VISANDO APOIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19
4091
20.302.470/0001-17
OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDICA E GESTAO EXECUTIVA EM
26.000,00
19/05/2020
3.3.90.39.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.312.0000
DISPENSA
246/20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA A SER REALIZADO POR MÉDICA INFECTOLOGISTA, IN LOCO E A DISTÂNCIA - COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA A SER REALIZADO POR MÉDICA INFECTOLOGISTA, IN LOCO E À DISTÂNCIA, VISANDO APOIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19
6003
20.302.470/0001-17
OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDICA E GESTAO EXECUTIVA
13.000,00
08/09/2020
3.3.90.39.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.312
DISPENSA
245/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MERENDA). PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DECORRENTE DA ATUAL PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4495
06.344.497/0001-41
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
376852,20
10/06/2020
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
01.312
DISPENSA
245/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MERENDA). PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DECORRENTE DA ATUAL PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6079
06344497000141
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
353.082,00
10/08/2020
3.3.90.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
01.312
DISPENSA
245/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MERENDA). PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DECORRENTE DA ATUAL PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6947
06.344.497/0001-41
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
15.400,00
03/09/2020
3.3.90.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
01.312
DISPENSA
245/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MERENDA). PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DECORRENTE DA ATUAL PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8039
06.344.497/0001-41
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
550.680,00
04/11/2020
3.3.90.39.00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
01.312
DISPENSA
245/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MERENDA). PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DECORRENTE DA ATUAL PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8039
06.344.497/0001-41
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
550.680,00
04/11/2020
3.3.90.39.00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
01.312
DISPENSA
245/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MERENDA). PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DECORRENTE DA ATUAL PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
695
06.344.497/0001-41
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA
186.680,00
22/01/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
01.312
PREGÃO
244/20
AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2342
26690808000131
IRINEU VALENTIM TONELOTTO
30.996,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMOEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO
05.312
PREGÃO
244/20
AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2341
26690808000131
IRINEU VALENTIM TONELOTTO
3.489,60
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO
05.312
DISPENSA
241/20
TRAVESSEIRO HOSPITALAR, ENCHIMENTO COM FLOCOS DE ESPUMA COM CAPA EM NAPA NA COR AZUL PROCESSO 2020 000455 03 10
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso no Hospital de Campanha
3694
13.382.079/0001-04
MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
900,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO
05.312.0000
DISPENSA
240/21
AQUISIÇÃO DE 220 AMPOLAS DE PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10MG/ML; 1000 AMPOLAS DE BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML; 250 AMPOLAS DE CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3952
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5.610,00
03/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
240/21
AQUISIÇÃO DE 220 AMPOLAS DE PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10MG/ML; 1000 AMPOLAS DE BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML; 250 AMPOLAS DE CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3953
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
26.175,00
03/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
240/20
AQUISIÇÃO DE 5.000 UNS MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO SEM VÁLVULA PFF2, TIPO CLASSIFICAÇÃO N95, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.051 DE 23/03/2020.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
ATENDA A DEMANDA DA SAÚDE GERAL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, USO NOS PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
3572
45.985.371/0062-20
18221 - 3M DO BRASIL LTDA
17.950,00
19/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
DISPENSA
238/21
LOCAÇÃO DE 40 BOMBAS DE INFUSÃO PARA LEITO COVID-19 E LOCAÇÃO DE 10 MONITORES MULTIPARAMETROS.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3928
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
510.000,00
03/05/2021
3.3.90.39.00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.312
DISPENSA
232/20
COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS DE 186CM X 90CM X 15CM (COMP. X LARG. X ESPESS.) REVESTIMENTO EM COURVIM (OU SEMELHANTE), IMPERMEÁVEL, RESISTENTE À PRODUTOS QUIMICOS -PROCESSO Nº 20200004450310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
3571
13.382.079/0001-04
MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
12.500,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO
05.312.0000
DISPENSA
226/20
LOCAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, TIPO FOWLER, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG -PROCESSO Nº 20200004420310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
3647
14.923.235/0001-60
MARIO DE FREITAS ALVES JUNIOR
4.500,00
22/05/2020
3.3.90.39.00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.312.0000
DISPENSA
225/20
POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA, PROCESSO Nº 20200004430310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES VÍTIMAS DA COVID-19
3646
14.923.235/0001-60
MARIO DE FREITAS ALVES JUNIOR
13.472,00
22/05/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO ODONTOL
05.312.0000
DISPENSA
215/2020
ÓCULOS DE PROTEÇÃO; DESTINADO PARA PROTEÇÃO ; COMPOSTO DE ARMAÇÃO, LENTES E HASTE; POSSUI PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL, COM APOIO NASAL; RESISTENTE A IMPACTOS, PARTÍCULAS VOLANTES E MULTIDIRECIONAIS.- PROTOCOLO - 2020/240-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE GERAL PARA ATENCAO ESPECIALIZADA , USO NOS PRONTOS SOCORROS, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19, SEGUNDO O ARTIGO 4 DA LEI FEDERAL 13979/2020.
4226
01.961.452/0001-00
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
10.500,00
21/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312.0000
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2303
48629349000113
SUPERMERCADO P J D SILVA LTDA
18.836,46
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2304
48629349000113
SUPERMERCADO P J D SILVA LTDA
22.600,80
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2305
48629349000113
SUPERMERCADO P J D SILVA LTDA
4.872,24
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2306
02973358000126
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP
648,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2307
48629349000113
SUPERMERCADO P J D SILVA LTDA
3.571,02
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2308
02973358000126
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP
3.240,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2309
02973358000126
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP
3.240,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2310
02973358000126
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP
648,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2319
48629349000113
SUPERMERCADO P J D SILVA LTDA
38.918,88
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
PREGÃO
215/20
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEIXE PARA OS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTOS) EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Lei 13979/20
Fundo Social de Solidariedade
2320
02973358000126
BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP
5.184,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.312
DISPENSA
214/20
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA, TOUCA E AVENTAL -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PRONTOS SOCORROS E HOSPITAL DE CAMPANHA – MONTADO PELO MUNICIPIO) AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4230
08.442.245/0001-80
PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
149.040,00
21/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
DISPENSA
214/20
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA, TOUCA E AVENTAL -COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PRONTOS SOCORROS E HOSPITAL DE CAMPANHA – MONTADO PELO MUNICIPIO) AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4229
08.442.245/0001-80
PROTDESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
185.360,00
10/06/2020
3.3.90.39.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
213/20
TESTE RÁPIDO IMUNOENSAIO PARA COVID-19 IGG_IGM
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
SERÁ UTILIZADA EM TODA A REDE PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AO PROTOCOLO DE SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE E SINDROME GRIPAL
4224
57.202.418/0001-07
AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
435.000,00
21/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312.0000
DISPENSA
212/20
212_20_TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO INFLUENZA A ( H3N2 E N5 N1)
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
SERÁ UTILIZADA EM TODA A REDE PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AO PROTOCOLO DE SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE E SINDROME GRIPAL
4231
57.202.418/0001-07
AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
179.000,00
21/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312.0000
DISPENSA
211/21
AQUISIÇÃO DE 500 AMPOLAS DE FENTANILA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,05MG/ML, EM AMPOLA DE 10 ML.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3842
05.159.591/0001-68
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
24.500,00
03/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
211/20
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS_ ÁREAS INTERNAS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6626
12.471.342/0001-79
RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS EIRELI
336.916,80
03/09/2020
3.3.90.39.00
LIMPEZA E CONSERVACAO
01.312
DISPENSA
211/20
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS_ ÁREAS INTERNAS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9209
12.471.342/0001-79
RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS EIRELI
336.916,80
16/11/2020
3.3.90.39.00
01.312.0000
DISPENSA
211/20
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS_ ÁREAS INTERNAS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
1085
12.471.342/0001-79
RIO NOVO SOLUÇOES URBANAS EIRELI
336.916,80
05/02/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
01.312
DISPENSA
210/20
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS_ ÁREAS EXTERNAS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
4496
03.682.232/0001-65
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA
206.880,00
04/06/2020
3.3.90.39.00
LIMPEZA E CONSERVACAO
01.312.0000
DISPENSA
210/20
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS_ ÁREAS EXTERNAS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5764
03682232000165
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA
310.320,00
27/07/2020
3.3.90.39.00
LIMPEZA E CONSERVACAO
01.312
DISPENSA
210/20
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS_ ÁREAS EXTERNAS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9479
03.682.232/0001-65
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA
310.320,00
03/12/2020
3.3.90.39.00
LIMPEZA E CONSERVACAO
01.312
DISPENSA
210/20
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS_ ÁREAS EXTERNAS
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
1084
03.682.232/0001-65
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA
310.320,00
05/02/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
01.312
DISPENSA
208/21
LOCAÇÃO DE TENDA, (TUNEL) P/ PASSAGEM ENTRE P.S. EDISOM MANO E HOSP. STA. BÁRBARA. LOCAÇÃO DE PASSARELA DE 13,50M (COMPRIMENTO) X 3,20M (LARGURA).
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3734
18.397.907/0001-00
J.N. LOCAÇAO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTANDES LTDA
39.600,00
16/04/2021
3.3.90.39.00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.312
DISPENSA
207/20
SWAB PARA COLETA DE MATERIAIS PARA TESTES MICROBIOLÓGICOS -PROCESSO Nº 20200004320310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO DA VIGIlLÂNCIA EM SÁUDE - ENFRENTAMENTO
4223
48.740.849/0001-28
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
7.762,50
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312.0000
PREGÃO
206/20
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
754
08.528.442/0001-17
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
348.161,60
22/01/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
05.312
PREGÃO
206/20
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
755
08.528.442/0001-17
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
63.192,80
22/01/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
05.312
PREGÃO
206/20
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
778
62.225.370/0001-84
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP
125.139,56
22/01/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
05.312
PREGÃO
206/20
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
779
62.225.370/0001-84
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP
22.634,69
22/01/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
05.312
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9352
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
6.016,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9353
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
1.984,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9354
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
6.016,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9355
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
1.984,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9356
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
256,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9357
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
832,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9358
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
192,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/20
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DE TESTA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9359
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
768,00
26/11/2020
3.3.90.30.00
01.312.0000
PREGÃO
205/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
3916
62183470000195
VALTER NUNES DA ROCHA
5.908,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
PREGÃO
205/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
4212
02.514.617/0001-50
RODRIGO TONELOTTO
924,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
05.312.0000
PREGÃO
205/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
4701
02.514.617/0001-50
RODRIGO TONELOTTO
4.760,41
10/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO
02.312
DISPENSA
203/21
TERBUTALINA (BRICANYL),SOLUÇÃO INJETÁVEL,0,5MG / ML,EM AMPOLA DE 1ML: VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSO/ SUB CUTANEO
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3640
05.159.591/0001-68
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
6.500,00
15/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
202/20
PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM ESCALA GRADUADA DE 50 A 550 ML. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO - PROTOCOLO - 2020/242-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA ACONDICONAR O ALCOOL 70 LIQUIDO QUE SERA FRACIONADO
4225
02.732.641/0001-66
VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
2.331,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
01.312.0000
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3629
03.060.414/0001-02
ENIMED- ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA
25.480,00
14/04/2021
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3630
03.060.414/0001-02
ENIMED- ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA
62.749,30
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3631
03060414000102
ENIMED- ENGENHARIA E INSTALAÇOES HOSPITALARES
13.734,03
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3632
03060414000102
ENIMED- ENGENHARIA E INSTALAÇOES HOSPITALARES
9.712,80
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3633
03060414000102
ENIMED- ENGENHARIA E INSTALAÇOES HOSPITALARES
1.650,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3634
03060414000102
ENIMED- ENGENHARIA E INSTALAÇOES HOSPITALARES
1.393,60
14/04/2021
3.3.90.30.00
GAS ENGARRAFADO
02.312
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3635
03060414000102
ENIMED- ENGENHARIA E INSTALAÇOES HOSPITALARES
406,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS
02.312
DISPENSA
201/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
11357
03.060.414/0001-02
ENIMED - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA
1.650,00
25/05/2021
3.3.90.30.00
02.312.0000
PREGÃO
197/20
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS TIPO IMUNOENSAIO PARA COVID-19 IGG/IGM
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8536
14.477.127/0001-00
LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
28.125,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312
PREGÃO
197/20
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS TIPO IMUNOENSAIO PARA COVID-19 IGG/IGM
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8537
14.477.127/0001-00
LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
9.375,00
04/11/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312
DISPENSA
191/21
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCELULARES COM ADESIVO DE SILICONE E PLACAS HIDROCOLÓIDES PARA TRATAMENTO DE FERIDAS ULCEROSAS GRAVES E MODERADAS, COMUNS EM PACIENTES QUE PERMANECEM POR LONGOS PERÍODOS DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3971
15.442.606/0001-54
V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI
23.091,00
03/05/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
187/21
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS FECHADOS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3359
61.418.042/0001-31
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP SOC
26.100,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312
DISPENSA
186/21
AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR, FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO E VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3358
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA ME
47.400,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
185/20
MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO SEM VÁLVULA PFF2 - TIPO CLASSIFICACAO N95 -PROCESSO Nº 20200004310310
Dispensa artigo 24, inciso II
PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS PRONTOS SOCORROS
4228
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
17.100,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
DISPENSA
184/21
COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÍNIMA 8BAR/120 LIBRAS,10 HP, 400 LITROS COMPRESSOR DE AR, ISENTO DE ÓLEO, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 8BAR/120 LIBRAS, MOTOR 10 HP TRIFÁSICO DE 220 VOLTS, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, EQUIPADO COM REDUTOR DE RUÍDOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Dispensa artigo 24, inciso II
USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19, CONFORME PROCESSO Nº 20210004700210
3298
01.737.624/0001-59
FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP
17.150,00
15/04/2021
4.4.90.52.00
MAQUINAS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.312
DISPENSA
183/20
ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5 -PROTOCOLO 2020/434-03-10
Dispensa artigo 24, inciso II
suprir a demanda que aumentou devido as mediadas protetivas ao Coronavirus
4227
68.219.435/0001-65
BIOSAN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17.542,60
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
01.312.0000
DISPENSA
182/21
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E BOMBAS DE INFUSÃO, PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3344
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
1.491.000,00
14/04/2021
3.3.90.39.00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.312
DISPENSA
181/21
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO Á DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3295
67423152000179
IBG- INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
624.000,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
GAS ENGARRAFADO
05.312
DISPENSA
181/21
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO Á DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8973
67.423.152/0001-78
IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
1.752,40
30/04/2021
3.3.90.30.00
05.312.0000
DISPENSA
180/21
AQUISIÇÃO DE 600 AMPOLAS DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5GR INJ. FRASCO AMPOLA.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3297
05.159.591/0001-68
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
26.502,00
15/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9082
24.155.164/0001-56
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
14699,98
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9081
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
12771,00
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9098
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
3.168,00
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9099
13.063.012/0001-07
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI EPP
5.780,00
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9100
13.063.012/0001-07
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI EPP
1926,67
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9101
07.086.866/0001-03
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
490,00
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9102
24.155.164/0001-56
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
2.900,00
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9103
24.155.164/0001-56
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
963,34
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9104
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
4.829,99
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9106
34.813.172/0001-04
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
1.104,00
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
PREGÃO
180/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, CREAS E CENTRO POP, PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9107
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA
400,00
12/11/2020
3.3.90.30.00
05.312.0000
DISPENSA
179/21
AQUISIÇÃO DE 6.000 AMPOLAS DE FENTANILA, SOLUÇÃO INETÁVEL 0,05ML EM AMPOLA 10ML AQUISIÇÃO DE 3.000 AMPOLAS DE MIDAZOLAM 5MG/ML EM AMPOLA DE 10ML.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3296
1715922900176
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
82.500,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
179/21
AQUISIÇÃO DE 6.000 AMPOLAS DE FENTANILA, SOLUÇÃO INETÁVEL 0,05ML EM AMPOLA 10ML AQUISIÇÃO DE 3.000 AMPOLAS DE MIDAZOLAM 5MG/ML EM AMPOLA DE 10ML.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9187
17.159.229/0001-76
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
3.330,00
05/05/2021
3.3.90.30.00
05.312.0000
DISPENSA
175/21
CLORPROMAZINA,SOLUÇÃO INJETÁVEL,25MG / 5ML,EM AMPOLA DE 5ML: VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR/ INTRAVENOSO
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA COVID 19
3252
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4.430,00
16/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
175/21
CLORPROMAZINA,SOLUÇÃO INJETÁVEL,25MG / 5ML,EM AMPOLA DE 5ML: VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR/ INTRAVENOSO
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA COVID 19
3251
00.874.929/0001-40
MED CENTER COMERCIAL LTDA
1.450,00
16/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
174/21
CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML INJETVAEL AMPOLA 1 ML
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3250
44.734.671/0001-51
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
7.400,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
05.312
DISPENSA
173/21
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS PARA O TRATAMENTO DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3268
00874929000140
MED CENTER COMERCIAL LTDA
21.480,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
05.312
DISPENSA
173/21
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS PARA O TRATAMENTO DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3269
04274988000138
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
19.500,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
DISPENSA
173/21
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS PARA O TRATAMENTO DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3270
59225268000174
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
27.100,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
PREGÃO
172/20
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO TIPO CHECKOUT
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7603
09.111.269/0001-10
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
2.730,00
02/10/2020
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE
01.312
PREGÃO
172/20
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO TIPO CHECKOUT
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7604
09.111.269/0001-10
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
19.500,00
02/10/2020
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE
01.312
PREGÃO
172/20
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO TIPO CHECKOUT
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7605
09.111.269/0001-10
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
16.380,00
02/10/2020
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE
01.312
PREGÃO
172/20
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO TIPO CHECKOUT
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7606
09.111.269/0001-10
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
15.600,00
02/10/2020
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE
01.312
PREGÃO
172/20
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO TIPO CHECKOUT
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7607
09.111.269/0001-10
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
9.750,00
02/10/2020
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE
05.312
DISPENSA
169/21
MIDAZOLAM 5MG/ML EM AMPOLA DE 10ML, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR/RETAL; USO ADULTO E PEDIÁTRICO.
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
3050
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.500,00
15/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
164/21
MÁSCARA NÃO-REINALAÇÃO - ADULTO CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ QUE ASSEGURA A FIXAÇÃO, CONFORTÁVEL, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE, VÁLVULA DE BAIXA RESISTÊNCIA COM DUAS MEMBRANAS QUE PERMITEM A ELIMINAÇÃO DE GÁS EXALADO, BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750 ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE GÁS DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO.
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3086
04.124.669/0001-46
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
4.200,00
22/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
163/21
MIDAZOLAM 5MG/ML EM AMPOLA DE 10ML, ADMINISTRAÇÃO:INTRAVENOSA/ INTRAMUSCULAR/ RETAL; USO ADULTO E PEDIÁTRICO.
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
3045
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4.200,00
15/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
05.312
PREGÃO
161/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL .
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Distribuído em todas as Unidades de Saúde
4222
24.568.268/0001-92
ROBERTA MARTINS DA SILVA ME
39,68
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312.0000
DISPENSA
16/21
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE CIRCUITOS DO RESPIRADOR EM ÓXIDO DE ETILENO
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
1124
46.974.614/0001-75
ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZA COM E IND LTDA
5.022,00
04/03/2021
3.3.90.39.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQ
01.312
DISPENSA
155/21
MIDAZOLAM,SOLUCAO INJETAVEL,15MG/3ML, EM AMPOLA DE 3 ML
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19 .
2932
06.968.107/0001-04
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.850,00
15/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
DISPENSA
150/21
AQUISIÇÃO DE 10.000 AMPOLAS MIDAZOLAM, SOLUÇÃO INJENTÁVEL, 5MG/5ML AMPOLA DE 5 ML, PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19.
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2931
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
44.780,00
15/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
PREGÃO
150/20
AQUISIÇÃO DE 2.000 KITS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8378
17.272.597/0001-26
MISAEL SANTANA DA SILVA
30.000,00
04/11/2020
3.3.90.32.00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
05.312
PREGÃO
150/19
EDITAL READEQUADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALARES E TESTE RÁPIDO DE UREASE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
4219
03.434.334/0001-61
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
1.560,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
PREGÃO
150/19
EDITAL READEQUADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALARES E TESTE RÁPIDO DE UREASE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
4220
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
440,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
DISPENSA
149/21
12 UNIDADES MONITOR MULTIPARÂMETRO 12”: MONITOR DOS SINAIS VITAIS: EGG, SPO2, PNI, TEMPERATURA-ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19,
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2920
07.626.776/0001-60
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
97.200,00
14/04/2021
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO
01.312
DISPENSA
148/21
AQUISIÇÃO DE 20.000 COMPRIMIDOS AZITROMICINA 500MG, PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2934
81.706.251/0001-98
PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA
24.400,00
16/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
146/21
MEDICAMENTO PARA SEDAÇÃO
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
2913
01.857.076/0001-09
VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
9.321,00
16/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
146/21
MEDICAMENTO PARA SEDAÇÃO
Dispensa artigo 24, inciso II
ATENDE DEMANDA DA SAUDE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
2900
01.857.076/0001-09
VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3.840,00
16/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
145/21
AQUISIÇÃO DE 2.000 AMPOLAS MIDAZOLAM, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 15 MG/3ML EM AMPOLA DE 3 ML. AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2916
05.159.591/0001-68
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
28.000,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
PREGÃO
138/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRÚRGICAS AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
4173
14.112.327/0001-60
BIOFAC INDUSTRIA E COM. REPRES. E LTDA - EPP
1.263,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
PREGÃO
138/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRÚRGICAS AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
4217
14.112.327/0001-60
BIOFAC INDUSTRIA E COM. REPRES. E LTDA - EPP
44.675,00
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
PREGÃO
138/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRÚRGICAS AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso em todas as Unidades de Saúde
4218
14.112.327/0001-60
BIOFAC INDUSTRIA E COM. REPRES. E LTDA - EPP
7.817,25
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
DISPENSA
117/21
AQUISIÇÃO DE 500 AMPOLAS PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5GR INJETÁVEL FRASCO AMPOLA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2839
04.274.988/0001-38
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.800,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
02.312
DISPENSA
117/21
AQUISIÇÃO DE 500 AMPOLAS PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5GR INJETÁVEL FRASCO AMPOLA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
2838
44734671000151
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
36.300,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACEUTICO
02.312
DISPENSA
117/21
AQUISIÇÃO DE 500 AMPOLAS PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5GR INJETÁVEL FRASCO AMPOLA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3050
67.729.178/0004-91
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.500,00
14/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL FARMACOLOGICO
01.312
PREGÃO
117/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6591
24.155.164/0001-56
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
980,00
03/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
PREGÃO
117/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6590
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
8.400,00
03/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
PREGÃO
117/20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6589
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
2.247,00
03/09/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
01.312
PREGÃO
113/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso no Hospital de Campanha e Prontos Socorros Edson Mano e Afonso Ramos
3798
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
4.966,97
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
PREGÃO
113/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Para uso no Hospital de Campanha e Prontos Socorros Edson Mano e Afonso Ramos
3799
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
12.231,41
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
PREGÃO
104/20
AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARÂMETROS, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5708
20.371.330/0001-09
MUNDI EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICOS
20.050,00
16/07/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS
02.312
PREGÃO
104/20
AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARÂMETROS, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5709
07.626.776/0001-60
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
71.200,00
16/07/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS
02.312
PREGÃO
103/20
AQUISIÇÃO DE PINÇAS E INSTRUMENTAIS EM GERAL, PROTEÇÃO/MATERIAL PARA RAIO X, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LENÇOL DE MOBILIDADE E COLCHONETE PARA MACA AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6034
08.211.767/0001-71
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELLI
12.707,00
06/08/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO
05.312
PREGÃO
103/20
AQUISIÇÃO DE PINÇAS E INSTRUMENTAIS EM GERAL, PROTEÇÃO/MATERIAL PARA RAIO X, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LENÇOL DE MOBILIDADE E COLCHONETE PARA MACA AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6035
08.211.767/0001-71
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELLI
7.824,86
06/08/2020
4.4.90.52.00
APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO
05.312
PREGÃO
102/20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5864
19.827.002/0001-87
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE EIRELI
12.622,75
04/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
02.312
PREGÃO
102/20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5861
26.690.808/0001-31
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
12.220,48
04/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
02.312
PREGÃO
102/20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5862
26.690.808/0001-31
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
3.805,05
04/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
02.312
PREGÃO
102/20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5863
19.827.002/0001-87
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE EIRELI
37.868,25
04/08/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
02.312
PREGÃO
092/20
EDITAL READEQUADO - AQUISIÇÃO DE FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO, MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI, E MÁSCARA NÃO-REINALAÇÃO
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5648
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
43.143,00
16/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312
PREGÃO
087/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
Distribuído em todas as Unidades de Saúde
4221
07.086.868/0001-03
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
11.992,50
22/05/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
01.312.0000
PREGÃO
054/20
EDITAL READEQUADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA USO NO ENFRENTAMENTO À CRISE COVID-19,
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PRONTOS SOCORROS E HOSPITAL DE CAMPANHA) AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4422
02.080.179/0001-60
VALQUIRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME
51.500,00
01/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
05.312.0000
PREGÃO
054/20
EDITAL READEQUADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA USO NO ENFRENTAMENTO À CRISE COVID-19,
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PRONTOS SOCORROS E HOSPITAL DE CAMPANHA) AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19
4423
49.228.695/0001-52
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
1.024,50
01/06/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
05.312.0000
PREGÃO
042/20
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5511
59309302000199
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
29.250,00
16/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
PREGÃO
042/20
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
5512
24.155.164/0001-56
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
8.452,50
16/07/2020
3.3.90.30.00
MATERIAL HOSPITALAR
02.312
PREGÃO
013/19
SELEÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE ATENDIMENTO, PARA EXECUÇÃO EM REGIME MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇO EM ABORDAGEM SOCIAL E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOA ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
6707
17.043.250/0001-01
ASSOCIACAO VINDE A LUZ
10.000,00
09/09/2020
3.3.50.39.00
TERMO DE COLABORAÇÃO
02.312
PREGÃO
006/21
EDITAL RETIFICADO COM NOVA DATA DE ABERTURA - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 PANDÊMICO, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS SARS-COV2 IGG/IGM - EDITAL RETIFICADO CLIQUE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3874
47.063.094/0001-01
CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP
3.500,00
22/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312
PREGÃO
006/21
EDITAL RETIFICADO COM NOVA DATA DE ABERTURA - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 PANDÊMICO, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS SARS-COV2 IGG/IGM - EDITAL RETIFICADO CLIQUE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3875
47.063.094/0001-01
CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP
10.500,00
22/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312
PREGÃO
006/21
EDITAL RETIFICADO COM NOVA DATA DE ABERTURA - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 PANDÊMICO, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS SARS-COV2 IGG/IGM - EDITAL RETIFICADO CLIQUE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3876
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
8.992,50
22/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312
PREGÃO
006/21
EDITAL RETIFICADO COM NOVA DATA DE ABERTURA - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 PANDÊMICO, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS SARS-COV2 IGG/IGM - EDITAL RETIFICADO CLIQUE AQUI
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3877
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
26.977,50
22/04/2021
3.3.90.30.00
MATERIAL LABORATORIAL
05.312
DISPENSA
001/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES POR MÉDICO, DE 12 HORAS, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO,
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3626
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
648.000,00
14/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
001/21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES POR MÉDICO, DE 12 HORAS, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO,
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
3341
36.144.537/0001-72
ALIVE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
16782.000,00
14/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7346
20.336.241/0001-13
CONSORCIO BUS +
739,00
21/09/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7326
01.302.083/0001-36
SERTRAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
211,20
21/09/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
7351
43.257.658/0001-96
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
153,60
21/09/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8158
20336241000113
CONSORCIO BUS +
741,51
28/10/2020
3.3.90.39.00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8165
43.257.658/0001-96
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
153,60
28/10/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
8144
01.302.083/0001-36
SERTRAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
211,20
28/10/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9036
20.336.241/0001-13
CONSORCIO BUS +
738,74
03/12/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9042
43.257.658/0001-96
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
153,60
03/12/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9021
01.302.083/0001-36
SERTRAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
211,20
03/12/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
00000/20
VALE TRANSPORTE PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
Dispensa Artigo 24, Demais Incisos
9981
01.302.083/0001-36
SERTRAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
211,20
22/12/2020
3.3.90.39.00
VALE TRANSPORTE
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4573
00000000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
139.006,46
10/06/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4634
00000000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
6.279,00
10/06/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4635
29.979.036.0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
32.964,81
10/06/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4636
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
11.920,68
10/06/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4633
00000000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.722,96
10/06/2020
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5278
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
152.449,70
07/07/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5280
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
5.641,84
07/07/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5281
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
40.176,71
07/07/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5282
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
14.604,76
07/07/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5279
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
21.505,46
07/07/2020
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6166
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
193.724,47
10/08/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6167
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
24.637,30
10/08/2020
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6168
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
4.055,07
10/08/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6169
29.979.036.0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
50.432,88
10/08/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6170
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
17.996,46
10/08/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7120
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
231.236.90
08/09/2020
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7121
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
40.539,07
08/09/2020
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7122
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.408,68
08/09/2020
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7123
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
62.769,29
08/09/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7124
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
22.193,34
08/09/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7229
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
29,18
17/09/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7230
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
567,95
17/09/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7231
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
196,72
17/09/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7228
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
285,37
17/09/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7585
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
232,44
02/10/2020
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7745
00000000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
176,67
02/10/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7746
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
502,93
02/10/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7586
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
462,03
02/10/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7587
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
886,96
02/10/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7655
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.411,09
02/10/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7656
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
840,17
02/10/2020
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7584
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
819,65
02/10/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7589
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
119,39
02/10/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7588
29979036000140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
344,68
02/10/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7660
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
220,81
02/10/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7747
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
174,20
02/10/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7659
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
637,47
02/10/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7658
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
975,73
02/10/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7657
00000000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
522,82
02/10/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7899
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
581.973,66
07/10/2020
3.1.90.11.00
05.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7835
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
253.626,63
07/10/2020
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7837
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
4.086.08
07/10/2020
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7838
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
73.007,17
07/10/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7839
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
26.059,03
07/10/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7836
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
61.247,43
07/10/2020
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7956
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
83,67
28/10/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7955
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
241,57
28/10/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
7954
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
78,43
28/10/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8402
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
734,08
28/10/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8403
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
643,42
28/10/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8404
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
222,87
28/10/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8546
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
471,54
05/11/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8545
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
539,36
05/11/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8547
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
830,62
05/11/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8823
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
25.817,88
13/11/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8822
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
70.432,60
13/11/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8819
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
262.592,29
13/11/2020
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8821
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
13536,34
13/11/2020
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8820
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
42.363,77
13/11/2020
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
8885
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.000.000,00
13/11/2020
3.1.90.11.00
05.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9697
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
61.586,45
09/12/2020
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9751
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.000.000,00
09/12/2020
3.1.90.11.00
05.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9696
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
273.686,25
09/12/2020
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9699
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
27.156,70
09/12/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9698
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
77.434,55
09/12/2020
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9588
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.877,95
22/12/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9601
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.136,36
22/12/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9595
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
647,40
22/12/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9591
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.615,31
22/12/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10290
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.247,80
30/12/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10284
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
123,89
30/12/2020
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10292
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
63,48
30/12/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10293
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
858,99
30/12/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10293
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
858,99
30/12/2020
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10118
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
122.891,48
30/12/2020
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10119
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
37.670,09
30/12/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10120
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
9.831,33
30/12/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10294
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
299,60
30/12/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10295
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
103,78
30/12/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10285
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
322,65
30/12/2020
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10286
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
63,49
30/12/2020
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10291
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
34,08
30/12/2020
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10627
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
28.025,30
11/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10626
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
80.908,94
11/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10625
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
86.402,67
11/01/2021
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
10624
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
263.913,43
11/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
905
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
111,29
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
906
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.003,07
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
903
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
450,00
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
907
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
363,61
22/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
908
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
127,12
22/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
917
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
61,61
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
918
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.986,43
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
915
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
357,47
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
919
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
223,53
22/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
920
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
78,15
22/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
916
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
706,88
22/01/2021
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
927
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
454,72
22/01/2021
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
928
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
41,07
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
929
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
840,99
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
926
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
548,17
22/01/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
930
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
221,87
22/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
931
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
77,57
22/01/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1584
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
199409,34
17/02/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1586
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
12.515.44
17/02/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1585
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
59.753,92
17/02/2021
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1587
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
59.300,16
17/02/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1588
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
21,734,27
17/02/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2047
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
180,28
17/02/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2425
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.596,12
04/03/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2426
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
4.797,44
04/03/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2423
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
2.811,43
04/03/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2429
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.316,22
04/03/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2431
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
432,94
04/03/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2432
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.686,63
04/03/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1680
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
477,28
04/03/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2194
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
477,28
04/03/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1681
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.010,85
04/03/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1678
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.805,69
04/03/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1684
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.216,16
04/03/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1896
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
357,47
04/03/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1902
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
450,00
04/03/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1904
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
111,29
04/03/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1905
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
2.003,07
04/03/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1890
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.200,88
04/03/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1686
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
583,05
04/03/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3549
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
10.297,90
07/04/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3548
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
60.653,45
07/04/2021
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3547
FOLHA DE PAGAMENTO
205.369,76
07/04/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3550
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
60.869,83
07/04/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3551
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
22.138,76
07/04/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1679
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
1.650,05
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1685
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
1.849,98
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1903
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
1.179,73
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1897
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
706,88
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1891
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
597,16
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3676
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
1443,88
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3684
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
362,19
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2424
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
1.779,83
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2430
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
83,44
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2544
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
47.670,78
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3347
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
129,65
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3353
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
344,44
14/04/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3351
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
98,41
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3350
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
281,48
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2995
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
97,14
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2994
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
440,01
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2434
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
218,38
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2433
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
624,58
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2427
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
2.145,05
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2428
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
749,97
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2546
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
55.956,59
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2547
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
20.301,98
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1900
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
223,53
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1901
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
78,15
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1894
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
397,43
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1895
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
138,95
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1688
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1.553,28
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1689
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
543,07
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1906
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
363,61
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1907
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
127,12
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1682
29979036000140
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1.300,06
14/04/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1683
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
454,54
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3680
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
399,01
14/04/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
1687
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
3.009,80
14/04/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2543
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
196.699,47
14/04/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
2993
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
411,39
14/04/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3346
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
709,27
14/04/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3349
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
1.464.68
14/04/2021
3.1.90.11.00
FE
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3348
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
497,59
14/04/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3352
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
112,89
14/04/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3355
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
1.495,34
14/04/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
3672
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
140,82
14/04/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4460
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
9.980,00
05/05/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4570
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
101.238,38
07/05/2021
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4569
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
306.299,05
07/05/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4571
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
11.839,00
07/05/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4572
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
93.250,26
07/05/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4573
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
33.556,76
07/05/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4406
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
479,80
11/05/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4407
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
152,12
11/05/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4435
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
868,69
11/05/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4436
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.530,71
11/05/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4433
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.341,12
11/05/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4439
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.725,41
11/05/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4441
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.188,75
11/05/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4442
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.449,97
11/05/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4447
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
148,77
11/05/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4448
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
5.898,52
11/05/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4445
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
4.719,49
11/05/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4400
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.210,33
11/05/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4402
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
20,65
11/05/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4403
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
282,27
11/05/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4404
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
326,09
12/05/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4405
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
114,01
12/05/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4449
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
2.176,64
12/05/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4450
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
602,79
12/05/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4443
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1.144,36
12/05/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4444
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
400,10
12/05/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4437
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
817,87
12/05/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4438
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
285,96
12/05/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4408
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
615,62
12/05/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4409
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
215,24
12/05/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4440
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.372,64
12/05/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4434
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
510,49
12/05/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4401
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
214,80
12/05/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4446
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.229,17
12/05/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
9636
FOLHA DE PAGAMENTO
1.210,33
12/05/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5493
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
496.545,51
07/06/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5494
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
11.336,74
07/06/2021
3.1.90.16.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5495
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
17.481,77
07/06/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5496
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.494,24
07/06/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5497
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
141.518,86
07/06/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5498
00.000.000/0000-08
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
50.877,64
07/06/2021
3.1.90.13.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5648
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
14.459,89
10/06/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5613
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
6,08
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5668
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
201,59
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5598
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
375,33
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5610
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
20,12
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5648
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
14.459,89
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5665
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
311,23
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5495
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
17.481,77
23/06/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5496
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.494,24
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5592
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.051,77
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5594
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
634,95
23/06/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5595
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
754,63
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5600
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
308,93
23/06/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5601
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
372,03
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5081
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
35,49
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5078
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
29,75
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5090
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
126,78
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5084
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
12,39
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5087
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
24,82
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4400
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.210,33
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4402
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
20,65
23/06/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4403
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
282,27
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4406
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
479,80
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4407
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
152,12
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4435
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
868,69
23/06/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4436
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.530,71
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4433
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.341,12
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4439
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
2.725,41
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4441
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.188,75
23/06/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4442
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.449,97
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4447
00000000000004
FOLHA DE PAGAMENTO
148,77
23/06/2021
3.1.90.11.00
13 SALARIO
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4448
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
5.898,52
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4445
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
4.719,49
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4460
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
9.980,60
23/06/2021
3.1.90.11.00
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5843
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
192,31
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5843
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
192,31
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6014
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
410,46
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6011
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
113,19
23/06/2021
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E SALARIOS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6012
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
337,61
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6013
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
118,04
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6015
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
420,06
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6016
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
146,86
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5844
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
538,75
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5845
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
188,36
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4449
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
2.176,64
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4450
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
602,79
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4443
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1.144,36
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4444
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
400,10
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4437
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
817,87
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4438
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
285,96
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4408
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
615,62
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4409
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
215,24
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4404
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
326,09
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4405
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
114,01
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5088
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
75,77
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5089
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
26,49
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5085
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
37,81
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5086
00000000000008
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
13,22
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5091
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
228,25
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5092
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
79,81
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5079
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
90,76
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5080
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
31,73
23/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5082
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
108,31
23/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5083
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
37,87
24/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5602
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
734,72
24/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5603
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
256,88
24/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5596
00.000.000/0000-08
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
943,34
24/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5597
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
329,82
24/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5666
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
701,42
24/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5667
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
245,24
24/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5611
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
61,39
24/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5612
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
21,46
24/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5669
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
567,08
24/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5670
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
198,26
24/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5614
29.979.036/0001-40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
18,58
24/06/2021
3.1.90.13.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5615
00.000.000/0000-08
FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
6,50
24/06/2021
3.1.90.13.00
FGTS
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5599
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
88,15
24/06/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
5593
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.527,99
24/06/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4401
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
214,80
24/06/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4440
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
1.372,64
24/06/2021
3.1.90.16.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4434
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
510,49
24/06/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
4446
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
3.229,17
24/06/2021
3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOA CIVIL
01.312
DISPENSA
0000/20
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - PROFISSIONAIS HOSPITAL DE CAMPANHA
-
Folha de Pagamento Covid - Profissionais Hospital de Campanha
6405
00.000.000/0000-04
FOLHA DE PAGAMENTO
14776,55
08/07/2021
3.1.90.11.00
01.312.0000
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4341
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
200.000,00
04/06/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312.0000
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4460
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
293.987,48
04/06/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312.0000
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4842
56.725.385/0001-09
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SBO- HOSP STA BARBARA
686.595,49
17/06/2020
3.3.90.39.00
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4957
56725385000109
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA BARBARA D OESTE
90.000,00
26/06/2020
3.3.90.39.00
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5206
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
200.000,00
16/07/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5453
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8.000,00
16/07/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5454
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
200.000,00
16/07/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5766
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
100.000,00
27/07/2020
3.3.50.41.00
CONTRIBUIÇOES
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5767
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
280.000,00
27/07/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5765
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
6.000,00
27/07/2020
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
6407
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
720.000,00
21/08/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
6414
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
300.000,00
21/08/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
7189
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
24.839,50
17/09/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E L
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
7355
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8.000,00
18/09/2020
3.3.90.39.00
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
7676
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
2.160.000,00
02/10/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
7675
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
200.000,00
02/10/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
8079
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
6.400,00
28/10/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
8542
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
240.000,00
04/11/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
8540
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8.000,00
04/11/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
9067
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8000,00
12/11/2020
3.3.90.39.00
05.312.0000
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
9066
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
240000,00
12/11/2020
3.3.90.39.00
05.312.0000
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
9136
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
14.400,00
13/11/2020
3.3.90.39.00
05.312.0000
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
9790
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
600.000,00
22/12/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
9987
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
360.000,00
22/12/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10296
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
25.000,00
30/12/2020
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10245
27.641.187/0001-69
ALEXANDRO BRUNO REX SANTURIO
17.488,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10246
12.037.975/0001-73
ATANAEL DOS SANTOS MOTA JUNIOR
7.334,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10247
37.267.209/0001-26
JOBSON VICTOR DA SILVA
10.337,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10248
12.648.913/0001-06
HELLEN CHIQUETTO SENS
9.546,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10249
20.458.357/0001-25
OTAVIO LOURENÇO DELANEZA
12.974,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10255
175.566.238-66
FERNANDA BAGNOLI ARAUJO
13.124,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10256
39.751.708/0001-10
MEIRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA ANTONIO
3.000,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
10257
112.605.288-47
AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA
3.000,00
30/12/2020
3.3.50.43.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
684
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
6.400,00
22/01/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
691
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
17.600,00
22/01/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
726
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8.000,00
22/01/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
960
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
765.000,00
05/02/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
1441
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
25.000,00
05/02/2021
3.3.90.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
1190
05.871.848/0001-00
SERVIÇO SOCIAL EM PROMOÇAO DA IMACULADA CONCEIÇAO
50.000,00
05/02/2021
3.3.50.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
1967
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8.000,00
04/03/2021
3.3.90.39.00
LOCACAO DE IMOVEIS
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
1801
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
480.000,00
04/03/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E L
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
1826
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
30.400,00
04/03/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
2271
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
480.000,00
04/03/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
2114
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
960.000,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
3046
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
660.000,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
2969
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8.000,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
LOCACAO DE IMOVEIS
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
2761
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
300.000,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
2892
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
28..800,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
3775
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
8.000,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
LOCACAO DE IMOVEIS
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
3361
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
480.000,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
2972
56725385000109
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
480.000,00
15/04/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4129
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
480.000,00
03/05/2021
3.3.90.39.00
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4130
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
720.000,00
03/05/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5841
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
10.000,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
LOCAÇAO DE IMOVEIS
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4751
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
10.000,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
LOCACAO DE IMOVEIS
01.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4785
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
480.000,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5963
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
480.000,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
02.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4783
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
240.000,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
4965
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
1.440.000,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312
DISPENSA
000/20
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
-
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19
5678
56.725.385/0001-09
SANTA CASA MISERICORDIA DE SBO - HOSP STA BARBARA
1.440.000,00
23/06/2021
3.3.90.39.00
SERVICO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO
05.312

 

 

 

 
 

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